Изображения

Обычная версия

План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2016 год

16 декабря 2016, 15:53

Скачать документ

N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

из них

ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

прочие программы и непрограммные мероприятия

I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования

Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"

Тактическая задача: "Развитие сети автомобильных дорог федерального значения"

1.1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении)

км

-

-

-

-

1316,8

1316,8

 

1.2

Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог

ед.

-

-

-

-

112

112

 

Тактическая задача: "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения"

1.3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

-

-

-

-

71

71

 

1.4

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

%

-

-

-

-

32,9

32,9

 

1.5

Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности

км

-

-

-

-

278,8

278,8

 

1.6

Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году

тыс. пог. м

-

-

-

-

347,0

347,0

 

Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"

Тактическая задача: "Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения"

1.7

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование

км

-

-

-

-

821,54

10,07

811,47

1.8

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

км

-

-

-

-

680

-

680

Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Тактическая задача: "Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий

2.1

Всего объектов к финансированию текущего года

в т.ч.:

ед.

-

-

-

38

38

38

-

на условиях государственно-частного партнерства

0

0

0

0

0

0

-

планируется к вводу в текущем году объектов, всего

в т.ч.:

-

-

-

38

38

38

-

на условиях государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам

в т.ч.:

млн. руб.

-

-

-

-

195332,87

98964,38

96368,49

федеральный бюджет (лимиты капиталовложений)

из них:

-

-

-

-

184055,2

96965,8

87089,4

в рамках проектов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

-

-

-

-

11277,67

1998,58

9279,09

внебюджетные средства

из них:

-

-

-

-

-

-

-

в рамках проектов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе

%

-

0,2

0,3

0,5

Не менее 0,5% от годового объема закупок

 

 

III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета

3.1

Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.1.2

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.1.3

нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.1.4

порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.1.5

осуществление внутреннего финансового контроля

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.1.6

осуществление внутреннего финансового аудита

 

 

 

 

 

Имеется (указать номер и дату акта)

 

 

3.2

Уровень ежеквартального соблюдения (кассового плана прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)

%

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

-

 

 

3.3

Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)

%

88,0

70,0

35,0

2,0

Не более 2,0

 

 

3.4

Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)

%

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

85,0 - 115,0

 

 

3.5

Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)

%

-

-

-

-

0,0

 

 

3.6

Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)

%

Не более 2,0

Не более 2,0

Не более 2,0

Не более 2,0

Не более 2,0

 

 

3.7

Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)

%

9,0

22,0

34,0

38,0

Не менее 38,0

 

 

IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом

4.1

Чистая прибыль ФГУП

млн. руб.

-

-

-

-

18,865

 

 

4.2

Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции

%

-

-

-

-

73,8

 

 

4.3

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства

%

-

7,5

11,0

15,0

15,0

 

 

V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом

5.1

Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями

%

-

-

40,0

60,0

100,0

 

 

VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины

6.1

Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

6.2

Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

6.3

Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

6.4

Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0